Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 011/2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 002/2012 27.01.2012 JurisDat-M.Medlen ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
Objednávka 002/2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 23.01.2012 JurisDat-M.Medlen ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 09.02.2012
Faktúra 007/2012 vyúčt.el.energie ZŠ a ŠJ 533,54 s DPH 12.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
Faktúra 008/2012 Servis k programu ŠJ 32,77 s DPH 001/2012 12.01.2012 SOFT-GL s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
Faktúra 006/2012 vyúčt.el.energie kaštieľ 28,28 s DPH 12.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
Faktúra 001/2012 Plyn 1 428,00 s DPH 9100079354 09.01.2012 SPP a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 02.02.2012
Faktúra 003/2012 Internet 67,35 s DPH 09.01.2012 Nevernet, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
Faktúra 004/2012 vodné 93,60 s DPH 09.01.2012 ZVAK a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
Faktúra 002/2012 telefon 29,70 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
Objednávka 001/2012 Servis k programu ŠJ 39,32 s DPH 09.01.2012 SOFT-GL s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 09.02.2012
Faktúra 005/2012 mobil 38,84 s DPH 09.01.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
Faktúra 121211_57 s DPH 12.12.2011
Faktúra 091211_56 s DPH 09.12.2011
Faktúra 211111_55 s DPH 21.11.2011
Faktúra 141111_54 s DPH 14.11.2011
Faktúra 091111_53 s DPH 09.11.2011
Faktúra 031111_52 s DPH 03.11.2011
Zmluva 271011_51 s DPH 27.10.2011
Faktúra 031011_50 s DPH 04.10.2011
Zmluva Fresco_3 s DPH 09.09.2011
zobrazené záznamy: 661-680/738