• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 040111_2 s DPH 04.01.2011
    Faktúra 007/2012 vyúčt.el.energie ZŠ a ŠJ 533,54 s DPH 12.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 016/2012 Internet 67,35 s DPH 09.02.2012 Nevernet, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Faktúra 015/2012 telefon 28,74 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Objednávka 002/2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 23.01.2012 JurisDat-M.Medlen ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 09.02.2012
    Objednávka 001/2012 Servis k programu ŠJ 39,32 s DPH 09.01.2012 SOFT-GL s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 09.02.2012
    Faktúra 014/2012 seminár k PAM 44,40 s DPH 07.02.2012 VEMA s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Faktúra 013/2012 vodné 102,24 s DPH 07.02.2012 ZVAK a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Faktúra 012/2012 Plyn 1 428,00 s DPH 9100079354 06.02.2012 SPP a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 011/2012 Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 002/2012 27.01.2012 JurisDat-M.Medlen ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 010/2012 el.energia ZŠ a ŠJ 604,41 s DPH 27.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 009/2012 el.energia kaštieľ 35,49 s DPH 27.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 008/2012 Servis k programu ŠJ 32,77 s DPH 001/2012 12.01.2012 SOFT-GL s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 006/2012 vyúčt.el.energie kaštieľ 28,28 s DPH 12.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 018/2012 dopravné žiakom 1 721,80 s DPH 17.02.2012 Obec Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.03.2012
    Faktúra 005/2012 mobil 38,84 s DPH 09.01.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 004/2012 vodné 93,60 s DPH 09.01.2012 ZVAK a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 003/2012 Internet 67,35 s DPH 09.01.2012 Nevernet, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 002/2012 telefon 29,70 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 001/2012 Plyn 1 428,00 s DPH 9100079354 09.01.2012 SPP a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 02.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/657