Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ RÚŠS v Nitre ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330, Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec - príkazca ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	033/2012	vodné	113,59	s DPH			04.04.2012	ZVAK a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
	Faktúra	031/2012	dopravné žiakom	1 654,80	s DPH			22.02.2012	Obec Jelenec	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.03.2012
	Faktúra	020/2012	el.energia kaštieľ	37,53	s DPH			17.02.2012	ZSE Energia a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Objednávka	005/2012	Účtovné súvzťažnosti na rok 2012	21,00	s DPH			06.03.2012	RVC Nitra	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	14.03.2012
	Objednávka	004/2012	periodická prehliadka stavu PO	39,83	s DPH			06.03.2012	FSA s.r.o. Topoľčianky	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	14.03.2012
	Faktúra	030/2012	Účtovné súvzťažnosti na rok 2012	21,00	s DPH	005/2012		14.03.2012	RVC Nitra	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			14.03.2012
	Faktúra	029/2012	periodická prehliadka stavu PO	39,83	s DPH	004/2012		09.03.2012	FSA s.r.o. Topoľčianky	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.03.2012
	Faktúra	028/2012	mobil	37,73	s DPH			09.03.2012	Orange Slovensko a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	027/2012	vodné	106,02	s DPH			08.03.2012	ZVAK a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
	Faktúra	026/2012	telefon	29,84	s DPH			08.03.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
	Faktúra	025/2012	el.energia kaštieľ	37,53	s DPH			05.03.2012	ZSE Energia a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	024/2012	školské potreby HN	265,60	s DPH	003/2012		05.03.2012	Meggy s.r.o.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.03.2012
	Faktúra	023/2012	Internet	67,35	s DPH			05.03.2012	Nevernet, s.r.o.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
	Faktúra	022/2012	el.energia ZŠ a ŠJ	795,44	s DPH			05.03.2012	ZSE Energia a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	021/2012	Plyn	1 428,00	s DPH		9100079354	05.03.2012	SPP a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			02.02.2012
	Zmluva		271011_51		s DPH			27.10.2011
	Objednávka	003/2012	školské potreby HN	265,60	s DPH			28.02.2012	Meggy s.r.o.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	09.02.2012
	Faktúra		260811_48		s DPH			26.08.2011
	Faktúra		070211_16		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		100311_27		s DPH			10.03.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/713