• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 003/2012 školské potreby HN 265,60 s DPH 28.02.2012 Meggy s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 09.02.2012
    Faktúra 024/2012 školské potreby HN 265,60 s DPH 003/2012 05.03.2012 Meggy s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.03.2012
    Objednávka 008/2012 čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ 964,96 s DPH 19.04.2012 p.k. Solvent ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 26.04.2012
    Faktúra 040/2012 čistiace prostriedky pre ZŠ 628,07 s DPH 008/2012 25.04.2012 p.k. Solvent ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 26.04.2012
    Faktúra 041/2012 čistiace prostriedky pre ZŠ 336,89 s DPH 008/2012 25.04.2012 p.k. Solvent ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 26.04.2012
    Zmluva 2/2015 Čiastková zmluva k rámcovej zmluve s DPH 28.01.2015 DATALAN a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 11.03.2015
    Faktúra 030/2012 Účtovné súvzťažnosti na rok 2012 21,00 s DPH 005/2012 14.03.2012 RVC Nitra ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 14.03.2012
    Objednávka 005/2012 Účtovné súvzťažnosti na rok 2012 21,00 s DPH 06.03.2012 RVC Nitra ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 14.03.2012
    Zmluva 001 zmluva o zab.úloh v oblasti BOZ s DPH 18.12.2014 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 27.01.2015
    Objednávka 009/2012 výmena rozbitého sklad na vchodových dverách 42,26 s DPH 19.04.2012 ANEKO SK, s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec PaedDr. Eva Barboríková riaditeľka školy 30.04.2012
    Faktúra 043/2012 výmena rozbitého skla na vchodových dverách 42,26 s DPH 009/2012 26.04.2012 ANEKO SK, s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 30.04.2012
    Faktúra 006/2012 vyúčt.el.energie kaštieľ 28,28 s DPH 12.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 007/2012 vyúčt.el.energie ZŠ a ŠJ 533,54 s DPH 12.01.2012 ZSE Energia a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 004/2012 vodné 93,60 s DPH 09.01.2012 ZVAK a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 033/2012 vodné 113,59 s DPH 04.04.2012 ZVAK a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Faktúra 027/2012 vodné 106,02 s DPH 08.03.2012 ZVAK a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Faktúra 013/2012 vodné 102,24 s DPH 07.02.2012 ZVAK a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Faktúra 002/2012 telefon 29,70 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec 06.02.2012
    Faktúra 035/2012 telefon 28,74 s DPH 04.04.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    Faktúra 026/2012 telefon 29,84 s DPH 08.03.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec 09.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/657