Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	003/2012	školské potreby HN	265,60	s DPH		28.02.2012	Meggy s.r.o.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	09.02.2012
Faktúra	024/2012	školské potreby HN	265,60	s DPH	003/2012	05.03.2012	Meggy s.r.o.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.03.2012
Objednávka	008/2012	čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ	964,96	s DPH		19.04.2012	p.k. Solvent	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	26.04.2012
Faktúra	041/2012	čistiace prostriedky pre ZŠ	336,89	s DPH	008/2012	25.04.2012	p.k. Solvent	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			26.04.2012
Faktúra	040/2012	čistiace prostriedky pre ZŠ	628,07	s DPH	008/2012	25.04.2012	p.k. Solvent	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			26.04.2012
Zmluva	2/2015	Čiastková zmluva k rámcovej zmluve		s DPH		28.01.2015	DATALAN a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			11.03.2015
Objednávka	005/2012	Účtovné súvzťažnosti na rok 2012	21,00	s DPH		06.03.2012	RVC Nitra	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	14.03.2012
Faktúra	030/2012	Účtovné súvzťažnosti na rok 2012	21,00	s DPH	005/2012	14.03.2012	RVC Nitra	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			14.03.2012
Zmluva	001	zmluva o zab.úloh v oblasti BOZ		s DPH		18.12.2014	Mgr. Ivan Mihálik	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			27.01.2015
Objednávka	009/2012	výmena rozbitého sklad na vchodových dverách	42,26	s DPH		19.04.2012	ANEKO SK, s.r.o	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	30.04.2012
Faktúra	043/2012	výmena rozbitého skla na vchodových dverách	42,26	s DPH	009/2012	26.04.2012	ANEKO SK, s.r.o	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			30.04.2012
Faktúra	006/2012	vyúčt.el.energie kaštieľ	28,28	s DPH		12.01.2012	ZSE Energia a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.02.2012
Faktúra	007/2012	vyúčt.el.energie ZŠ a ŠJ	533,54	s DPH		12.01.2012	ZSE Energia a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
Faktúra	013/2012	vodné	102,24	s DPH		07.02.2012	ZVAK a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
Faktúra	027/2012	vodné	106,02	s DPH		08.03.2012	ZVAK a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
Faktúra	004/2012	vodné	93,60	s DPH		09.01.2012	ZVAK a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.02.2012
Faktúra	033/2012	vodné	113,59	s DPH		04.04.2012	ZVAK a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
Faktúra	002/2012	telefon	29,70	s DPH		09.01.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.02.2012
Faktúra	026/2012	telefon	29,84	s DPH		08.03.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012
Faktúra	035/2012	telefon	28,74	s DPH		04.04.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			09.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/627

verzia pre tlač