Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ RÚŠS v Nitre ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330, Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec - príkazca ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	011/2012	Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	20,00	s DPH	002/2012		27.01.2012	JurisDat-M.Medlen	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.02.2012
	Objednávka	002/2012	Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	20,00	s DPH			23.01.2012	JurisDat-M.Medlen	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	09.02.2012
	Faktúra	007/2012	vyúčt.el.energie ZŠ a ŠJ	533,54	s DPH			12.01.2012	ZSE Energia a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	008/2012	Servis k programu ŠJ	32,77	s DPH	001/2012		12.01.2012	SOFT-GL s.r.o	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	006/2012	vyúčt.el.energie kaštieľ	28,28	s DPH			12.01.2012	ZSE Energia a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	001/2012	Plyn	1 428,00	s DPH		9100079354	09.01.2012	SPP a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			02.02.2012
	Faktúra	003/2012	Internet	67,35	s DPH			09.01.2012	Nevernet, s.r.o.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	004/2012	vodné	93,60	s DPH			09.01.2012	ZVAK a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra	002/2012	telefon	29,70	s DPH			09.01.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330 ,Jelenec			06.02.2012
	Objednávka	001/2012	Servis k programu ŠJ	39,32	s DPH			09.01.2012	SOFT-GL s.r.o	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec	PaedDr. Eva Barboríková	riaditeľka školy	09.02.2012
	Faktúra	005/2012	mobil	38,84	s DPH			09.01.2012	Orange Slovensko a.s.	ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec			06.02.2012
	Faktúra		121211_57		s DPH			12.12.2011
	Faktúra		091211_56		s DPH			09.12.2011
	Faktúra		211111_55		s DPH			21.11.2011
	Faktúra		141111_54		s DPH			14.11.2011
	Faktúra		091111_53		s DPH			09.11.2011
	Faktúra		031111_52		s DPH			03.11.2011
	Zmluva		271011_51		s DPH			27.10.2011
	Faktúra		031011_50		s DPH			04.10.2011
	Zmluva		Fresco_3		s DPH			09.09.2011

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/738